Звіт про виконання бюджету Джуринської територіальної громади за І квартал 2021 року
Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету
Джуринської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року
ДОХОДИ
За І квартал 2021 року загальний обсяг доходів бюджету Джуринської сільської територіальної громади становить 17781,54 тис. грн.
Доходи загального фонду бюджету виконано в сумі 17706,8 тис. грн, що становить 100,28 % до уточнених планових показників на І квартал 2021 року.
Надходження спеціального фонду становлять 74,7 тис. грн.
Склад доходів загального фонду бюджету Джуринської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року наступний.
Власні доходи загального фонду бюджету склали 5035,5 тис. грн.
Обсяг отриманих дотацій та субвенцій з Державного бюджету склав 12241,1 тис. грн, в тому числі:
– базова дотація –4768,8 тис. грн;
– освітня субвенція –7472,3 тис. грн.
Трансферти з обласного та інших місцевих бюджетів надійшли в сумі 430,2 тис. грн, в тому числі:
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 19,5 тис. грн;
– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 50,1 тис. грн;
– інші субвенції з місцевого бюджету – 360,6 тис. грн.
Надходження власних доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) у І кварталі 2021 року склали 5035,5 тис. грн, що на 224, 2 тис. грн, або на 4,6 % більше планових показників на звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилося на 2587,9 тис. грн, або на 105,7 %.
План надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виконано на 104,2 %, при уточнених планових призначеннях 2457,0 тис. грн фактично надійшло 2560,8 тис. грн. Збільшення порівняно з надходженнями 2020 року становить737,6 тис. грн, або на 40,5 %.
У сумі 251,7 тис. грн отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 0,4 тис. грн.
Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав 43,6 тис. грн, що становить 107,03 до планових показників звітного періоду та на 4,8 тис. грн або на 12,4 % більше від надходжень за І квартал 2020 року.
По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надходження становлять 19,3 тис. грн, що на 6,46 тис. грн менше планових показників.
По земельному податку та орендній платі за землю план виконано на 106, 6%, при планових призначеннях 710 тис. грн фактично надійшло 756,6 тис. грн.
Надходження єдиного податку за І квартал 2021 року на 212,8 тис. грн, або на 13,3% менше від надходжень І кварталу 2020 року, і становлять 1386,6 тис. грн, в тому числі:
– єдиний податок з юридичних осіб – 50,1 тис. грн, план виконано на 263,63%;
– єдиний податок з фізичних осіб – 1016,3 тис. грн, планові показники виконано на 100,03 %;
– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків –320, 2 тис. грн, що становить 76,25 % до уточненого плану.
Неподаткові надходження за І квартал 2021 року склали 16,4 тис. грн, в тому числі:
– адміністративні штрафи та інші санкції – 9,5 тис. грн;
– плата за надання адміністративних послуг – 2,1 тис. грн;
– державне мито – 0,0038 тис. грн;
– інші надходження –4,8 тис. грн.
Загальний обсяг доходів спеціального фонду за І квартал 2021 року склав 76,12 тис. грн, в тому числі:
– екологічний податок – 1,4 тис. грн;
– власні надходження бюджетних установ – 73,32 тис. грн.
ВИДАТКИ
Обсяг видатків бюджету Джуринської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року склав 16438,0 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду –16364,3 тис. грн, спеціального фонду – 73,74 тис. грн.
Державне управління
Обсяг видатків загального фонду по галузі «Державне управління» за І квартал 2021 року склав 1994,7 тис. грн, в тому числі:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 1616,2 тис.грн;
- керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 378,5 тис.грн.
Освіта
Обсяг фінансування загального фонду по галузі освіта проведено на суму 12493,4 тис. грн, в тому числі на:
– надання дошкільної освіти –2254,4 тис. грн;
– загальноосвітні навчальні заклади – 9663,2 тис. грн;
– надання спеціальної освіти мистецькими школами – 379,2 тис. грн;
– забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 185,7 тис. грн;
– надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,9 тис. грн.
Видатки спеціального фонду бюджету склали 4,7 тис. грн за рахунок власних надходжень бюджетних установ.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Загальний обсяг видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за І квартал 2021 року становить 342,2 тис. грн.
На виконання заходів програм соціального захисту здійснено видатки на:
– забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 301,7 тис. грн;
– інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення) – 40,5 тис. грн.
Культура і мистецтво
По галузі «Культура і мистецтво» загальний обсяг видатків загального фонду за І квартал 2021 року склав 451,4 тис. грн, в тому числі:
– забезпечення діяльності бібліотек – 167,8 тис. грн;
– забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 283,6 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
Видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» за І квартал 2021 року відсутні.
Економічна діяльність
Обсяг видатків спеціального фонду (капітальні видатки) за І квартал 2021 року становить 69,04 тис. грн на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.
Інша діяльність
По галузі «Інша діяльність» загальний обсяг видатків загального фонду за І квартал 2021 року склав 95,2 тис. грн на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони.
Міжбюджетні трансферти
По галузі «Міжбюджетні трансферти» загальний обсяг видатків загального фонду за І квартал 2021 року склав 130,5 тис.грн по статті «Інші субвенції з місцевого бюджету».
Сільський голова Галина ПОПСУЙ
https://rada.info/upload/users_files/04325489/c019d40241263fa39e0d9106d62ba925.xlsx
https://rada.info/upload/users_files/04325489/52f16a26d44e1dc3748c445d9cca08e1.xlsx
